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                        第二分局开展内控管理体系优化工作
                        作者:李凌云 编辑:吴洁 发表时间:2020-10-16 08:50:22 字号:

                        根据公司相关要求,结合分局、各项目管理工作的实际需要,第二分局机关由经营管理部门牵头组织开展内部控制业务流程体系优化工作。

                        截止9月底,分局机关各部门梳理出业务流程90余条。因此项工作涉及各个部门的业务,工作量较大,为了提高此项工作的质量和效率,分局经营管理部门编制了流程设计模板,规范统一了流程的格式,并制作了专业流程设计视频课件,大大的提高了此项工作的效率和质量。同时下发了《关于开展内部控制业务流程体系梳理、优化的通知》文件,要求各部门在优化各业务流程的同时查找流程缺陷,对缺陷进行纠正整改,最终形成分局、各项目部的内部控制管理业务流程体系,做为开展各项业务管理工作的依据和指导手册。

                        业务流程是落实各项管理制度的灵魂,只有各项管理流程正常合规运行,才能达到管理制度有效落实的目的。形成可编辑的内部控制业务流程体系,是管理的基础,是实现管理体系不断积累、优化和传承延续的基础,是实现管理规范化、系统化、标准化的基础,也是管理提升进而实现信息化管理的基础工作。

                        分局的内部控制业务吕体系优化各项工作正在稳步推进。

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